税收实体法_税收筹划_远程教育查题网

当前学科：税收筹划

题目：税收实体法
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是规定税收法律关系主体的实体权利，义务的..... 查看答案

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简物权的变动模式。

甲、乙企业分别为某市的汽车厂、轮胎厂，二者均是增值税一般纳税人。2013年8月，分别发生以下主要业务：（1）甲以还本销售方式向乙销售卡车1辆，专用发票注明售价100000元；全部价款分4年均额退还。8月份已退还价款的1/4。（2）甲将1辆货车按市场价60000元（不含税）与乙交换汽车轮胎，双方均开具专用发票。（3）甲除上述业务外，还销售货车20辆，专用发票注明每辆售价48000元，赠送关联企业同型号货车2辆；（4）当期取得增值税专用发票注明的其他货物进项税额为25400元。（5）乙销售各类轮胎1380000元；收取运输装卸费40000元、代垫包装费50000元；另承接一项受托加工轮胎的业务，由对方提供原材料价值80000元，委托方提货时向乙支付了加工费20000元（乙无同类轮胎的生产销售）；（6）乙在当期还出售一台前年购买的轿车一辆，买价150 000元，售价90000元。（7）乙当期取得增值税专用发票上注明的其他进项税额为85 000元。请根据上述资料，计算甲、乙应缴纳的及应代收的流转税。

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2╳17年1月1日，A公司销售一批材料给B公司，含税价为105 000元。2╳17年7月1日，B公司发生财务困难，无法按合同规定偿还债务，经双方协议，A公司同意B公司用产品抵偿该应收账款。该产品市价为80 000元，增值税率为16％，产品成本为70 000元。假定A公司为应收账款计提的坏账准备为5 000元，B公司为存货计提了5 000元跌价准备，产品已于7月1日运往A企业。要求：(1)计算债务人获得的债务重组收益； (2)分别编制A公司和B公司与上述业务有关的会计分录。

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